2024年度天水市中醫(yī)醫(yī)院部門決算公開

2024年度

天水市中醫(yī)醫(yī)院部門決算公開說明

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分  預(yù)算績效情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

    天水市中醫(yī)醫(yī)院是一所以中醫(yī)藥為主，中西醫(yī)結(jié)合，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防、保健為一體的三級甲等綜合中醫(yī)醫(yī)院。醫(yī)院擔(dān)負(fù)著全市及隴東南周邊縣區(qū)數(shù)百萬人口的醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健及中醫(yī)人才培養(yǎng)等工作，是天水衛(wèi)生事業(yè)和中醫(yī)藥事業(yè)的排頭兵。

二、機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院創(chuàng)建于1984年，年門診病人50余萬人次，年住院病人2.2萬人次。核定編制床位1220張，職工1056人；內(nèi)設(shè)機構(gòu)62個，其中綜合管理機構(gòu)17個，臨床醫(yī)技機構(gòu)42個，后勤服務(wù)機構(gòu)3個，1個中醫(yī)研究所。現(xiàn)有2個全國名老中醫(yī)藥專家傳承工作室，全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導(dǎo)老師2名，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家2名，享受甘肅省高層次專業(yè)技術(shù)人才津貼專家6名，“甘肅省名中醫(yī)”12名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才2名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)優(yōu)秀青年人才2名，“天水市名中醫(yī)”20名，博士生導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師7名，市級領(lǐng)軍人才7名，高級職稱人員119名，其中正高級34名，副高級87名，博士研究生1名，碩士研究生85名。有國家級重點?？?個（腦病科、內(nèi)分泌科、心血管病科）、省級重點專科6個（中醫(yī)婦科、肝病?？?、哮喘病專科、肛腸科、腦病科、骨傷科）、市級重點?？?個（中西醫(yī)結(jié)合泌尿外科、微創(chuàng)外科）、院級特色?？?個（針灸科、推拿科）。

第二部分  2024年度部門決算表

詳見附件1

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為38,344.85萬元。與上年度相比,收、支總計各增加45.82萬元，增長0.12%，主要原因：2024年我院內(nèi)科綜合大樓投入使用，住院開放床位增加，門診診室增加，導(dǎo)致務(wù)收入和業(yè)務(wù)支出均有增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計38,344.85萬元,其中：財政撥款收入2,644.89萬元,占6.90%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入35,699.97萬元,占93.10%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計38,344.42萬元,其中：基本支出35,920.81萬元,占93.68%；項目支出2,423.61萬元,占6.32%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2,644.89萬元。與上年相比各減少3,643.36萬元，下降57.94%，主要原因是2023年我院正在進行天水市中醫(yī)內(nèi)科綜合大樓項目和天水市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)提升綜合能力項目建設(shè)，23年下達內(nèi)科綜合大樓市級財政撥款1000萬元、專項債券指標(biāo)2424.48萬元；2024年無較大項目建設(shè)，只支付了綜合能力提升項目的部分尾款。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,527.41萬元,較上年決算數(shù)減少1,336.34萬元，下降34.59%。主要原因是：2023年，我院在進行天水市中醫(yī)內(nèi)科綜合大樓項目和天水市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)提升綜合能力項目建設(shè)過程中產(chǎn)生了支出，2024年無相關(guān)項目大額支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,527.41萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出7.57萬元,占0.30%。社會保障和就業(yè)支出125.76萬元,占4.98%。衛(wèi)生健康支出2,385.99萬元,占94.40%。住房保障支出8.10萬元,占0.32%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3,249.53萬元,支出決算為2,527.41萬元,完成年初預(yù)算的77.78%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算數(shù)為7.57萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年直接下達的人才項目經(jīng)費，未列入年初預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為199.20萬元,支出決算數(shù)為125.76萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的63.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年，在編在職人員年中退休導(dǎo)致該項支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3,038.17萬元,支出決算數(shù)為2,385.99萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的78.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分衛(wèi)生健康項目支出需要按合同約定時間驗收后支付尾款，故結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.16萬元,支出決算數(shù)為8.10萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的66.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年在編在職人員年中退休導(dǎo)致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出221.27萬元。其中：

人員經(jīng)費216.62萬元,較上年決算數(shù)增加27.70萬元，增長14.66%。主要原因是2024年，在職在編人員工資增資導(dǎo)致該項支出增長。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費4.65萬元,較上年決算數(shù)減少1.98萬元，下降29.90%。主要原因是2024年在職人員年中退休，根據(jù)人員具體退休期間減少相應(yīng)公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括：電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入117.47萬元,本年支出117.47萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。支出具體情況如下：

執(zhí)行率年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該支出為天水市中醫(yī)醫(yī)院綜合能力提升項目上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)，2024年支付了該項目中部分合同已到期的尾款。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算收入，故無該項支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平,主要原因是我院無“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算收入，故無該項支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算收入，故無該項支出。

其中：（1）公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算收入，故無該項支出。

（2）公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算收入，故無該項支出。

（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算收入，故無該項支出。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2024年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出3.72萬元,較上年決算數(shù)減少1.07萬元，下降22.33%，主要原因是年中在編在職人減少，根據(jù)實際情況減少會議費支出。

本年度培訓(xùn)費支出25.28萬元,較上年決算數(shù)增加5.46萬元，增長27.52%，主要原因是本年醫(yī)院承擔(dān)“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補助資金”、“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項目（第二批）資金”項目建設(shè)，項目實施過程中有較大培訓(xùn)需要，故培訓(xùn)費支出增加。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計1,396.28萬元,其中：政府采購貨物支出780.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出615.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是醫(yī)院日?；顒訕I(yè)務(wù)用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備43臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,一級項目19個,涉及資金2423.61萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2024年度結(jié)轉(zhuǎn)項目“天水市中醫(yī)醫(yī)院綜合能力提升項目”1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金117.47萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“市中醫(yī)院傳染病監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急指揮能力中央項目”、“2024年省級中醫(yī)藥專項補助（中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶工作）項目”、“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補助資金項目”3個項目開展了部門重點評價,涉及一般公共預(yù)算支出326.04萬元。從評價情況來看，有16個項目結(jié)果為"優(yōu)",3個項目結(jié)果為"良",0個項目結(jié)果為"中",0個項目結(jié)果為"差"。整體截止24年底患者滿意度達90%以上，評分90.40分，等級為優(yōu)。

二、績效自評結(jié)果

我院在2024年度部門決算中反映“天水市中醫(yī)醫(yī)院床位費補貼—其他剛性”、“天水市中醫(yī)醫(yī)院取消藥品加成補助”等19個項目績效自評結(jié)果。

1.“天水市中醫(yī)醫(yī)院床位費補貼—其他剛性”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預(yù)算數(shù)為1268.80萬元，執(zhí)行數(shù)為1268.80萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)院專用材料采購，推動中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是按年度計劃實施完畢，完成專用材料采購15批次以上，采購及時、質(zhì)量合格，截止24年底患者滿意度達90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

2.“天水市中醫(yī)醫(yī)院取消藥品加成補助”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分，等級為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為164.40萬元，執(zhí)行數(shù)為164.40萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)院專用材料采購，依據(jù)相關(guān)實施方案促進醫(yī)院綜合改革，提高醫(yī)療技術(shù)勞務(wù)性收入標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)合理成本和醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)價值，破除醫(yī)藥養(yǎng)醫(yī)機制；二是按年度計劃實施完畢，完成專用材料采購10批次以上，采購及時、質(zhì)量合格，截止24年底患者滿意度達90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

3.“市中醫(yī)院傳染病監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急指揮能力提升項目資金（2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95.90分，等級為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，執(zhí)行數(shù)為0.64萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是用于加強醫(yī)院疾控能力建設(shè)，建立智慧化預(yù)警多點觸發(fā)機制，健全多渠道監(jiān)測預(yù)警機制，提高醫(yī)院研判能力，促進醫(yī)防協(xié)同，推進醫(yī)院與疾控機構(gòu)信息互聯(lián)互通共享；二是按文件要求和建設(shè)方案完善上報軟件鏈接與國家監(jiān)測系統(tǒng)端口，有效提升醫(yī)院智慧化監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估能力水平，截止24年底患者滿意度達90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

4.“提前下達2024年省級中醫(yī)藥專項補助（中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶工作）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預(yù)算數(shù)為14.40萬元，執(zhí)行數(shù)為14.40萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是貫徹落實相關(guān)部門關(guān)于鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接要求，以縣級醫(yī)院綜合能力提升為重點，以滿足縣域基本醫(yī)療服務(wù)需求為導(dǎo)向，深化三級醫(yī)院對口幫扶縣級醫(yī)院工作；二是按文件要求及時發(fā)放幫扶補助，幫扶服務(wù)年限一年已滿，截止24年底幫扶縣級中醫(yī)院滿意度達85%以上，享受政策人員滿意度達95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

5.“中醫(yī)院2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金（健康素養(yǎng)促進）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95.90分，等級為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為1.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是用于保持地方病防治措施全面落實，通過舉辦學(xué)術(shù)、文化、專業(yè)、公益和生活講座，加強群眾健康知識普及、提供醫(yī)療服務(wù)，推進健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、老年健康服務(wù)；二是按文件要求全面實施完畢，截止24年底患者滿意度達90%以上，且開展講座42場次，通過問卷調(diào)查和知識測試提升相關(guān)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

6.“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項目（第二批）資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為81.89分，等級為良好。項目全年預(yù)算數(shù)為303.00萬元，執(zhí)行數(shù)為13.16萬元，完成預(yù)算的4.34%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是圍繞?？苾?yōu)勢病種，加強專科設(shè)備配備，破解制約中醫(yī)專科發(fā)展的關(guān)鍵問題，推動中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是截止24年底患者滿意度達90%以上，提高了中醫(yī)臨床療效和重大疑難疾病診療水平，促進?？铺厣l(fā)展，擴充優(yōu)質(zhì)中醫(yī)醫(yī)療資源總量，優(yōu)化資源布局。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目建設(shè)期限為兩年，2024年處于按文件要求和年度計劃實施階段，導(dǎo)致資金執(zhí)行率略低。下一步改進措施：按照文件要求和年度計劃，在2025年推進項目建設(shè)，完成全部項目建設(shè)任務(wù)，提高資金執(zhí)行率。

7.“2024年天水市‘成紀(jì)之星’人才項目資金（市中醫(yī)院楊建新）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為85.76分，等級為良好。項目全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，執(zhí)行數(shù)為0.57萬元，完成預(yù)算的28.50%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是幫助醫(yī)院學(xué)科和人才建設(shè)邁入新階段，將名中醫(yī)工作室和實訓(xùn)中心打造成精品服務(wù)、學(xué)術(shù)傳承、科研創(chuàng)新和學(xué)術(shù)交流平臺，讓群眾就近享受省內(nèi)頂級專家醫(yī)療服務(wù)；二是截止24年底患者滿意度達90%以上，發(fā)揮名醫(yī)工作室領(lǐng)軍作用，提升?？平ㄔO(shè)水平，促進院內(nèi)人才隊伍建設(shè)，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，為天水市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)做貢獻。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目建設(shè)期限為兩年，2024年處于按文件要求和年度計劃實施階段，導(dǎo)致資金執(zhí)行率略低。下一步改進措施：按照文件要求和年度計劃，在2025年推進項目建設(shè)，完成全部項目建設(shè)任務(wù)，提高資金執(zhí)行率。

8.“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補助資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為90.13分，等級為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算數(shù)為311.00萬元，執(zhí)行數(shù)為173.61萬元，完成預(yù)算的55.82%目標(biāo)完成情況：一是通過中醫(yī)醫(yī)院老年病科建設(shè)、中藥特色技術(shù)傳承骨干人才培訓(xùn)、卓越中醫(yī)藥師資（中醫(yī)規(guī)培骨干師資）培訓(xùn)，提升醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)，保持和發(fā)揚中藥特色優(yōu)勢，促進中藥與中醫(yī)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；二是截止24年底患者滿意度達90%以上，建設(shè)提升專科一個，培養(yǎng)骨干人才1人，完成兩批卓越醫(yī)師培訓(xùn)，滿足相關(guān)人才培養(yǎng)和平臺搭建需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目建設(shè)期限為兩年，2024年處于按文件要求和年度計劃實施階段，導(dǎo)致資金執(zhí)行率略低。下一步改進措施：按照文件要求和年度計劃，在2025年推進項目建設(shè)，完成剩余項目任務(wù)，提高資金執(zhí)行率。

9.“中醫(yī)院公立醫(yī)院綜合改革補助（24年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為92.69分，等級為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算數(shù)為80.00萬元，執(zhí)行數(shù)為64.71萬元，完成預(yù)算的80.88%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是深化以公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院改革，推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，推廣先進醫(yī)改經(jīng)驗，提高醫(yī)療服務(wù)收入、確保采購及時率達100%，促進醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理；二是截止24年底患者滿意度達90%以上，項目2024年按文件要求和年度計劃實施，部分監(jiān)控期目標(biāo)已達到。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目建設(shè)期限為兩年，2024年處于實施階段，設(shè)備尾款需在2025年支付，導(dǎo)致資金未完全執(zhí)行。下一步改進措施：按照文件要求和年度計劃，在2025年完成項目設(shè)備尾款支付，推進項目全面完成，提高資金執(zhí)行率。

10.“衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（中央財政資金）市中醫(yī)院”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預(yù)算數(shù)為86.00萬元，執(zhí)行數(shù)為86.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是加大衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)力度，增加經(jīng)住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師數(shù)量，充實全科、精神科、兒科等緊缺專業(yè)衛(wèi)生健康人才，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療水平，優(yōu)化衛(wèi)生健康人才隊伍結(jié)構(gòu)；二是按年度計劃實施完畢，完成規(guī)培人次32人，規(guī)培合格率達90%以上，截止24年底患者滿意度達90%以上，培訓(xùn)對象滿意度達80%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

11.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95.90分，等級為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為0.86萬元，執(zhí)行數(shù)為0.86萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是健全醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)體系，推進中醫(yī)藥基層服務(wù)能力建設(shè)，提高中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平，增強醫(yī)院中醫(yī)藥參與新發(fā)突發(fā)傳染病防治和公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力；二是按年度計劃實施完畢，完成專科建設(shè)1個，?？平ㄔO(shè)質(zhì)量合格率達100%，截止24年底患者滿意度達90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

12.“人才工作經(jīng)費-其他剛性”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95.90分，等級為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，執(zhí)行數(shù)為1.99萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是用于博士帶教、聯(lián)盟口腔科室建設(shè)、提高醫(yī)療服務(wù)?？平ㄔO(shè)，推動中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是按年度計劃實施完畢，完成聯(lián)盟建設(shè)科室1個，科室建設(shè)質(zhì)量合格率達100%，聯(lián)盟口腔科室建設(shè)和醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)逐漸完善，截止24年底患者滿意度達90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

13.“市中醫(yī)院傳染病監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急指揮能力提升項目資金（2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95.90分，等級為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元，執(zhí)行數(shù)為3.50萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是加強醫(yī)院疾控能力建設(shè)，建立智慧化預(yù)警多點觸發(fā)機制，健全多渠道監(jiān)測預(yù)警機制，提高醫(yī)院研判能力，促進醫(yī)防協(xié)同，推進醫(yī)院與疾控機構(gòu)信息互聯(lián)互通共享；二是按文件要求和建設(shè)方案完善上報軟件鏈接與國家監(jiān)測系統(tǒng)端口1套，有效提升醫(yī)院智慧化監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估能力水平，截止24年底患者滿意度達90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

14.“衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（省級財政資金）市中醫(yī)院”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預(yù)算數(shù)為2.91萬元，執(zhí)行數(shù)為2.91萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是加大衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)力度，增加經(jīng)住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師數(shù)量，充實全科、精神科、兒科等緊缺專業(yè)衛(wèi)生健康人才，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療水平，優(yōu)化衛(wèi)生健康人才隊伍結(jié)構(gòu)；二是按年度計劃實施完畢，完成規(guī)培人次32人，規(guī)培合格率達90%以上，截止24年底患者滿意度達90%以上，培訓(xùn)對象滿意度達80%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

15.“完善中醫(yī)院衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中央及省級補助資金（2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升）”項目績效自評情況：:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為94.33分，等級為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為94.59萬元，執(zhí)行數(shù)為67.45萬元，完成預(yù)算的71.30%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是加大衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)力度，增加經(jīng)住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師數(shù)量，充實全科、精神科、兒科等緊缺專業(yè)衛(wèi)生健康人才，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療水平，優(yōu)化衛(wèi)生健康人才隊伍結(jié)構(gòu)，構(gòu)建整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系；二是按規(guī)培學(xué)習(xí)期（2024年9月—2025年9月）計劃實施，培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)為3萬元/人·年，完成規(guī)培招收學(xué)生人次28人，截止24年底患者滿意度達90%以上，規(guī)培學(xué)生滿意度達90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

16.“完善醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助-市中醫(yī)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為91.00分，等級為優(yōu)。項目全年預(yù)算數(shù)為105.98萬元，執(zhí)行數(shù)為105.98萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)務(wù)人員疫情期間臨時性工作補助，提高醫(yī)務(wù)人員工作積極性，推動中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是按年度計劃實施完畢，截止24年底患者滿意度達90%以上，醫(yī)務(wù)人員滿意度達90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

17.“中醫(yī)藥傳承與發(fā)展（中醫(yī)院）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預(yù)算數(shù)為331.15萬元，執(zhí)行數(shù)為331.15萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是以腦病?？坡?lián)盟為平臺，圍繞腦病科優(yōu)勢病種，進行診療設(shè)備購置、人才培養(yǎng)、加強技術(shù)指導(dǎo)，提高醫(yī)院中醫(yī)診療能力；二是按年度計劃實施完畢，截止24年底享受政策人員滿意度達95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

18.“天水市引進人才住房補貼（市中醫(yī)院楊霞）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，執(zhí)行數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)院引進緊缺和高層次人才的住房、購房、租房補貼，提升醫(yī)院人才梯隊建設(shè)；二是按年度計劃實施完畢，截止24年底享受政策人員滿意度達95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無偏離績效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問題。下一步改進措施：無需要改進的措施。

19.“天水市中醫(yī)醫(yī)院綜合能力提升項目（5月30日）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為83.04分，等級為良。項目全年預(yù)算數(shù)為575.51萬元，執(zhí)行數(shù)為117.47萬元，完成預(yù)算的20.41%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)院綜合能力提升建設(shè)，包括內(nèi)科綜合大樓信息化智能建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備采購、污水處理站建設(shè)，推動中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是截止24年底患者滿意度達90%以上，內(nèi)科綜合大樓信息化智能建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備采購、污水處理站建設(shè)均已完成采購建設(shè)且投入使用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：專項債券資金結(jié)轉(zhuǎn)剩余458.04萬元為按合同付款進度待支付的尾款和質(zhì)保金，因未到合同規(guī)定支付期限，導(dǎo)致實際執(zhí)行率有偏差。下一步改進措施：按照合同付款進度，在達到支付期限時及時支付剩余尾款和質(zhì)保金，推進項目資金全額執(zhí)行。

三、部門重點績效評價結(jié)果

我院是二級預(yù)算單位，主管單位衛(wèi)健委組織對“市中醫(yī)院傳染病監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急指揮能力中央項目”、“2024年省級中醫(yī)藥專項補助（中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶工作）項目”、“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補助資金項目”3個項目開展了部門重點評價,涉及一般公共預(yù)算項目資金326.04萬元，評分等級均為優(yōu)秀。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

1.天水市中醫(yī)醫(yī)院2024年度部門決算表

2.2024年度天水市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

3.天水市中醫(yī)醫(yī)院2024年度部門整體績效自評表和項目自評表