2024年度天水市中醫(yī)醫(yī)院部門決算公開(kāi)

2024年度

天水市中醫(yī)醫(yī)院部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

    天水市中醫(yī)醫(yī)院是一所以中醫(yī)藥為主，中西醫(yī)結(jié)合，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防、保健為一體的三級(jí)甲等綜合中醫(yī)醫(yī)院。醫(yī)院擔(dān)負(fù)著全市及隴東南周邊縣區(qū)數(shù)百萬(wàn)人口的醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健及中醫(yī)人才培養(yǎng)等工作，是天水衛(wèi)生事業(yè)和中醫(yī)藥事業(yè)的排頭兵。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院創(chuàng)建于1984年，年門診病人50余萬(wàn)人次，年住院病人2.2萬(wàn)人次。核定編制床位1220張，職工1056人；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)62個(gè)，其中綜合管理機(jī)構(gòu)17個(gè)，臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)42個(gè)，后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)，1個(gè)中醫(yī)研究所?，F(xiàn)有2個(gè)全國(guó)名老中醫(yī)藥專家傳承工作室，全國(guó)老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師2名，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家2名，享受甘肅省高層次專業(yè)技術(shù)人才津貼專家6名，“甘肅省名中醫(yī)”12名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才2名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)優(yōu)秀青年人才2名，“天水市名中醫(yī)”20名，博士生導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師7名，市級(jí)領(lǐng)軍人才7名，高級(jí)職稱人員119名，其中正高級(jí)34名，副高級(jí)87名，博士研究生1名，碩士研究生85名。有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)（腦病科、內(nèi)分泌科、心血管病科）、省級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)（中醫(yī)婦科、肝病?？?、哮喘病?？啤⒏啬c科、腦病科、骨傷科）、市級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)（中西醫(yī)結(jié)合泌尿外科、微創(chuàng)外科）、院級(jí)特色專科2個(gè)（針灸科、推拿科）。

第二部分  2024年度部門決算表

詳見(jiàn)附件1

第三部分  2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為38,344.85萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加45.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.12%，主要原因：2024年我院內(nèi)科綜合大樓投入使用，住院開(kāi)放床位增加，門診診室增加，導(dǎo)致務(wù)收入和業(yè)務(wù)支出均有增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)38,344.85萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2,644.89萬(wàn)元,占6.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入35,699.97萬(wàn)元,占93.10%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)38,344.42萬(wàn)元,其中：基本支出35,920.81萬(wàn)元,占93.68%；項(xiàng)目支出2,423.61萬(wàn)元,占6.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,644.89萬(wàn)元。與上年相比各減少3,643.36萬(wàn)元，下降57.94%，主要原因是2023年我院正在進(jìn)行天水市中醫(yī)內(nèi)科綜合大樓項(xiàng)目和天水市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)提升綜合能力項(xiàng)目建設(shè)，23年下達(dá)內(nèi)科綜合大樓市級(jí)財(cái)政撥款1000萬(wàn)元、專項(xiàng)債券指標(biāo)2424.48萬(wàn)元；2024年無(wú)較大項(xiàng)目建設(shè)，只支付了綜合能力提升項(xiàng)目的部分尾款。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,527.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,336.34萬(wàn)元，下降34.59%。主要原因是：2023年，我院在進(jìn)行天水市中醫(yī)內(nèi)科綜合大樓項(xiàng)目和天水市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)提升綜合能力項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生了支出，2024年無(wú)相關(guān)項(xiàng)目大額支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,527.41萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出7.57萬(wàn)元,占0.30%。社會(huì)保障和就業(yè)支出125.76萬(wàn)元,占4.98%。衛(wèi)生健康支出2,385.99萬(wàn)元,占94.40%。住房保障支出8.10萬(wàn)元,占0.32%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,249.53萬(wàn)元,支出決算為2,527.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的77.78%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算數(shù)為7.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年直接下達(dá)的人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，未列入年初預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為199.20萬(wàn)元,支出決算數(shù)為125.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的63.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年，在編在職人員年中退休導(dǎo)致該項(xiàng)支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3,038.17萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2,385.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的78.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出需要按合同約定時(shí)間驗(yàn)收后支付尾款，故結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.16萬(wàn)元,支出決算數(shù)為8.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的66.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年在編在職人員年中退休導(dǎo)致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出221.27萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)216.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加27.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.66%。主要原因是2024年，在職在編人員工資增資導(dǎo)致該項(xiàng)支出增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)4.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.98萬(wàn)元，下降29.90%。主要原因是2024年在職人員年中退休，根據(jù)人員具體退休期間減少相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入117.47萬(wàn)元,本年支出117.47萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。支出具體情況如下：

執(zhí)行率年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該支出為天水市中醫(yī)醫(yī)院綜合能力提升項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標(biāo)，2024年支付了該項(xiàng)目中部分合同已到期的尾款。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2024年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收入，故無(wú)該項(xiàng)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平,主要原因是我院無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收入，故無(wú)該項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收入，故無(wú)該項(xiàng)支出。

其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收入，故無(wú)該項(xiàng)支出。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收入，故無(wú)該項(xiàng)支出。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)持平，主要原因是我院無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收入，故無(wú)該項(xiàng)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.07萬(wàn)元，下降22.33%，主要原因是年中在編在職人減少，根據(jù)實(shí)際情況減少會(huì)議費(fèi)支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.52%，主要原因是本年醫(yī)院承擔(dān)“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金”、“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項(xiàng)目（第二批）資金”項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有較大培訓(xùn)需要，故培訓(xùn)費(fèi)支出增加。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1,396.28萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出780.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出615.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是醫(yī)院日?；顒?dòng)業(yè)務(wù)用車。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備43臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),一級(jí)項(xiàng)目19個(gè),涉及資金2423.61萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2024年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目“天水市中醫(yī)醫(yī)院綜合能力提升項(xiàng)目”1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金117.47萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“市中醫(yī)院傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警與應(yīng)急指揮能力中央項(xiàng)目”、“2024年省級(jí)中醫(yī)藥專項(xiàng)補(bǔ)助（中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶工作）項(xiàng)目”、“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目”3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出326.04萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，有16個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為"優(yōu)",3個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為"良",0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為"中",0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為"差"。整體截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，評(píng)分90.40分，等級(jí)為優(yōu)。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我院在2024年度部門決算中反映“天水市中醫(yī)醫(yī)院床位費(fèi)補(bǔ)貼—其他剛性”、“天水市中醫(yī)醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助”等19個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“天水市中醫(yī)醫(yī)院床位費(fèi)補(bǔ)貼—其他剛性”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1268.80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1268.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)院專用材料采購(gòu)，推動(dòng)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動(dòng)隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是按年度計(jì)劃實(shí)施完畢，完成專用材料采購(gòu)15批次以上，采購(gòu)及時(shí)、質(zhì)量合格，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

2.“天水市中醫(yī)醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為164.40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為164.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)院專用材料采購(gòu)，依據(jù)相關(guān)實(shí)施方案促進(jìn)醫(yī)院綜合改革，提高醫(yī)療技術(shù)勞務(wù)性收入標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)合理成本和醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)價(jià)值，破除醫(yī)藥養(yǎng)醫(yī)機(jī)制；二是按年度計(jì)劃實(shí)施完畢，完成專用材料采購(gòu)10批次以上，采購(gòu)及時(shí)、質(zhì)量合格，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

3.“市中醫(yī)院傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警與應(yīng)急指揮能力提升項(xiàng)目資金（2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.90分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是用于加強(qiáng)醫(yī)院疾控能力建設(shè)，建立智慧化預(yù)警多點(diǎn)觸發(fā)機(jī)制，健全多渠道監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，提高醫(yī)院研判能力，促進(jìn)醫(yī)防協(xié)同，推進(jìn)醫(yī)院與疾控機(jī)構(gòu)信息互聯(lián)互通共享；二是按文件要求和建設(shè)方案完善上報(bào)軟件鏈接與國(guó)家監(jiān)測(cè)系統(tǒng)端口，有效提升醫(yī)院智慧化監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力水平，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

4.“提前下達(dá)2024年省級(jí)中醫(yī)藥專項(xiàng)補(bǔ)助（中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶工作）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是貫徹落實(shí)相關(guān)部門關(guān)于鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接要求，以縣級(jí)醫(yī)院綜合能力提升為重點(diǎn)，以滿足縣域基本醫(yī)療服務(wù)需求為導(dǎo)向，深化三級(jí)醫(yī)院對(duì)口幫扶縣級(jí)醫(yī)院工作；二是按文件要求及時(shí)發(fā)放幫扶補(bǔ)助，幫扶服務(wù)年限一年已滿，截止24年底幫扶縣級(jí)中醫(yī)院滿意度達(dá)85%以上，享受政策人員滿意度達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

5.“中醫(yī)院2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金（健康素養(yǎng)促進(jìn)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.90分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是用于保持地方病防治措施全面落實(shí)，通過(guò)舉辦學(xué)術(shù)、文化、專業(yè)、公益和生活講座，加強(qiáng)群眾健康知識(shí)普及、提供醫(yī)療服務(wù)，推進(jìn)健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、老年健康服務(wù)；二是按文件要求全面實(shí)施完畢，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，且開(kāi)展講座42場(chǎng)次，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和知識(shí)測(cè)試提升相關(guān)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

6.“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項(xiàng)目（第二批）資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為81.89分，等級(jí)為良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為303.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.34%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是圍繞?？苾?yōu)勢(shì)病種，加強(qiáng)?？圃O(shè)備配備，破解制約中醫(yī)?？瓢l(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，推動(dòng)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動(dòng)隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，提高了中醫(yī)臨床療效和重大疑難疾病診療水平，促進(jìn)?？铺厣l(fā)展，擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)中醫(yī)醫(yī)療資源總量，優(yōu)化資源布局。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目建設(shè)期限為兩年，2024年處于按文件要求和年度計(jì)劃實(shí)施階段，導(dǎo)致資金執(zhí)行率略低。下一步改進(jìn)措施：按照文件要求和年度計(jì)劃，在2025年推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完成全部項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，提高資金執(zhí)行率。

7.“2024年天水市‘成紀(jì)之星’人才項(xiàng)目資金（市中醫(yī)院楊建新）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85.76分，等級(jí)為良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.50%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是幫助醫(yī)院學(xué)科和人才建設(shè)邁入新階段，將名中醫(yī)工作室和實(shí)訓(xùn)中心打造成精品服務(wù)、學(xué)術(shù)傳承、科研創(chuàng)新和學(xué)術(shù)交流平臺(tái)，讓群眾就近享受省內(nèi)頂級(jí)專家醫(yī)療服務(wù)；二是截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，發(fā)揮名醫(yī)工作室領(lǐng)軍作用，提升?？平ㄔO(shè)水平，促進(jìn)院內(nèi)人才隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，為天水市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)做貢獻(xiàn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目建設(shè)期限為兩年，2024年處于按文件要求和年度計(jì)劃實(shí)施階段，導(dǎo)致資金執(zhí)行率略低。下一步改進(jìn)措施：按照文件要求和年度計(jì)劃，在2025年推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完成全部項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，提高資金執(zhí)行率。

8.“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.13分，等級(jí)為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為311.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為173.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.82%目標(biāo)完成情況：一是通過(guò)中醫(yī)醫(yī)院老年病科建設(shè)、中藥特色技術(shù)傳承骨干人才培訓(xùn)、卓越中醫(yī)藥師資（中醫(yī)規(guī)培骨干師資）培訓(xùn)，提升醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強(qiáng)中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)，保持和發(fā)揚(yáng)中藥特色優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)中藥與中醫(yī)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；二是截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，建設(shè)提升?？埔粋€(gè)，培養(yǎng)骨干人才1人，完成兩批卓越醫(yī)師培訓(xùn)，滿足相關(guān)人才培養(yǎng)和平臺(tái)搭建需求。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目建設(shè)期限為兩年，2024年處于按文件要求和年度計(jì)劃實(shí)施階段，導(dǎo)致資金執(zhí)行率略低。下一步改進(jìn)措施：按照文件要求和年度計(jì)劃，在2025年推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完成剩余項(xiàng)目任務(wù)，提高資金執(zhí)行率。

9.“中醫(yī)院公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助（24年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92.69分，等級(jí)為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為64.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.88%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是深化以公益性為導(dǎo)向的公立醫(yī)院改革，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，推廣先進(jìn)醫(yī)改經(jīng)驗(yàn)，提高醫(yī)療服務(wù)收入、確保采購(gòu)及時(shí)率達(dá)100%，促進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理；二是截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，項(xiàng)目2024年按文件要求和年度計(jì)劃實(shí)施，部分監(jiān)控期目標(biāo)已達(dá)到。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目建設(shè)期限為兩年，2024年處于實(shí)施階段，設(shè)備尾款需在2025年支付，導(dǎo)致資金未完全執(zhí)行。下一步改進(jìn)措施：按照文件要求和年度計(jì)劃，在2025年完成項(xiàng)目設(shè)備尾款支付，推進(jìn)項(xiàng)目全面完成，提高資金執(zhí)行率。

10.“衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（中央財(cái)政資金）市中醫(yī)院”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為86.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為86.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加大衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)力度，增加經(jīng)住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師數(shù)量，充實(shí)全科、精神科、兒科等緊缺專業(yè)衛(wèi)生健康人才，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平，優(yōu)化衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)；二是按年度計(jì)劃實(shí)施完畢，完成規(guī)培人次32人，規(guī)培合格率達(dá)90%以上，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，培訓(xùn)對(duì)象滿意度達(dá)80%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

11.“醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.90分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.86萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是健全醫(yī)院中醫(yī)藥服務(wù)體系，推進(jìn)中醫(yī)藥基層服務(wù)能力建設(shè)，提高中西醫(yī)結(jié)合服務(wù)水平，增強(qiáng)醫(yī)院中醫(yī)藥參與新發(fā)突發(fā)傳染病防治和公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力；二是按年度計(jì)劃實(shí)施完畢，完成?？平ㄔO(shè)1個(gè)，?？平ㄔO(shè)質(zhì)量合格率達(dá)100%，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

12.“人才工作經(jīng)費(fèi)-其他剛性”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.90分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是用于博士帶教、聯(lián)盟口腔科室建設(shè)、提高醫(yī)療服務(wù)專科建設(shè)，推動(dòng)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動(dòng)隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是按年度計(jì)劃實(shí)施完畢，完成聯(lián)盟建設(shè)科室1個(gè)，科室建設(shè)質(zhì)量合格率達(dá)100%，聯(lián)盟口腔科室建設(shè)和醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)逐漸完善，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

13.“市中醫(yī)院傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警與應(yīng)急指揮能力提升項(xiàng)目資金（2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.90分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加強(qiáng)醫(yī)院疾控能力建設(shè)，建立智慧化預(yù)警多點(diǎn)觸發(fā)機(jī)制，健全多渠道監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，提高醫(yī)院研判能力，促進(jìn)醫(yī)防協(xié)同，推進(jìn)醫(yī)院與疾控機(jī)構(gòu)信息互聯(lián)互通共享；二是按文件要求和建設(shè)方案完善上報(bào)軟件鏈接與國(guó)家監(jiān)測(cè)系統(tǒng)端口1套，有效提升醫(yī)院智慧化監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力水平，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

14.“衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)（省級(jí)財(cái)政資金）市中醫(yī)院”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.91萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加大衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)力度，增加經(jīng)住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師數(shù)量，充實(shí)全科、精神科、兒科等緊缺專業(yè)衛(wèi)生健康人才，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平，優(yōu)化衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)；二是按年度計(jì)劃實(shí)施完畢，完成規(guī)培人次32人，規(guī)培合格率達(dá)90%以上，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，培訓(xùn)對(duì)象滿意度達(dá)80%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

15.“完善中醫(yī)院衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中央及省級(jí)補(bǔ)助資金（2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.33分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為94.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為67.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.30%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是加大衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)力度，增加經(jīng)住院醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)的臨床醫(yī)師數(shù)量，充實(shí)全科、精神科、兒科等緊缺專業(yè)衛(wèi)生健康人才，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療水平，優(yōu)化衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，構(gòu)建整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系；二是按規(guī)培學(xué)習(xí)期（2024年9月—2025年9月）計(jì)劃實(shí)施，培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)為3萬(wàn)元/人·年，完成規(guī)培招收學(xué)生人次28人，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，規(guī)培學(xué)生滿意度達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

16.“完善醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助-市中醫(yī)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.00分，等級(jí)為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為105.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)務(wù)人員疫情期間臨時(shí)性工作補(bǔ)助，提高醫(yī)務(wù)人員工作積極性，推動(dòng)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動(dòng)隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是按年度計(jì)劃實(shí)施完畢，截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，醫(yī)務(wù)人員滿意度達(dá)90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

17.“中醫(yī)藥傳承與發(fā)展（中醫(yī)院）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為331.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為331.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是以腦病?？坡?lián)盟為平臺(tái)，圍繞腦病科優(yōu)勢(shì)病種，進(jìn)行診療設(shè)備購(gòu)置、人才培養(yǎng)、加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，提高醫(yī)院中醫(yī)診療能力；二是按年度計(jì)劃實(shí)施完畢，截止24年底享受政策人員滿意度達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

18.“天水市引進(jìn)人才住房補(bǔ)貼（市中醫(yī)院楊霞）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)院引進(jìn)緊缺和高層次人才的住房、購(gòu)房、租房補(bǔ)貼，提升醫(yī)院人才梯隊(duì)建設(shè)；二是按年度計(jì)劃實(shí)施完畢，截止24年底享受政策人員滿意度達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)情況，未發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：無(wú)需要改進(jìn)的措施。

19.“天水市中醫(yī)醫(yī)院綜合能力提升項(xiàng)目（5月30日）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為83.04分，等級(jí)為良。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為575.51萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為117.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.41%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是用于醫(yī)院綜合能力提升建設(shè)，包括內(nèi)科綜合大樓信息化智能建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、污水處理站建設(shè)，推動(dòng)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提升醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，帶動(dòng)隴東南區(qū)域中醫(yī)事業(yè)振興，提升全民健康服務(wù)水平；二是截止24年底患者滿意度達(dá)90%以上，內(nèi)科綜合大樓信息化智能建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)、污水處理站建設(shè)均已完成采購(gòu)建設(shè)且投入使用。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：專項(xiàng)債券資金結(jié)轉(zhuǎn)剩余458.04萬(wàn)元為按合同付款進(jìn)度待支付的尾款和質(zhì)保金，因未到合同規(guī)定支付期限，導(dǎo)致實(shí)際執(zhí)行率有偏差。下一步改進(jìn)措施：按照合同付款進(jìn)度，在達(dá)到支付期限時(shí)及時(shí)支付剩余尾款和質(zhì)保金，推進(jìn)項(xiàng)目資金全額執(zhí)行。

三、部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我院是二級(jí)預(yù)算單位，主管單位衛(wèi)健委組織對(duì)“市中醫(yī)院傳染病監(jiān)測(cè)預(yù)警與應(yīng)急指揮能力中央項(xiàng)目”、“2024年省級(jí)中醫(yī)藥專項(xiàng)補(bǔ)助（中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶工作）項(xiàng)目”、“2024年中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目”3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金326.04萬(wàn)元，評(píng)分等級(jí)均為優(yōu)秀。

第五部分 名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

1.天水市中醫(yī)醫(yī)院2024年度部門決算表

2.2024年度天水市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

3.天水市中醫(yī)醫(yī)院2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目自評(píng)表